中国共产党陇西县纪律检查委员会

2024年部门预算公开情况说明 

目  录

 

 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

前    言

 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门职责

中国共产党陇西县纪律检查委员会是负责全县党内监督的专门机关，主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于党的纪律检查工作的决定，维护党的章程和党的法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行。协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府有关行政监察工作的决定，对县政府各工作部门及其公务员、县政府及县政府各工作部门任命的其他人员、各乡镇人民政府及其领导人员、各乡镇人民政府任命的其他人员执法、廉政、效能情况进行监察。组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。检查和处理全县各级党组织和党员违反党的章程、党纪和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。必要时直接查处各乡镇纪委和县直单位纪委、纪检组管辖范围内的有关案件。检查县政府各工作部门在遵守和执行法律、法规和县政府的决定、命令中的问题；受理对监察对象违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；受理监察对象不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划；做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律法规的宣传工作;做好对党员和行政机关工作人员及企事业单位负责人遵纪守法、廉洁勤政的教育工作；做好全县纪检监察干部的业务培训工作。会同组织、人事部门做好对党组织、行政机关和企事业单位负责人及基层纪检组织负责人的考察工作；配合乡镇党委、县直单位党组织做好基层纪检干部的管理工作；督查指导基层纪检组织做好纪检监察工作。承办县党风廉政建设领导小组办公室的工作任务，负责全县党风廉政建设工作任务的部署、检查、落实、汇报，责任书的签订、考核，指导各乡镇和县直各部门党政组织执行好党风廉政建设责任制及各项配套制度。承办上级纪检监察机关和县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

陇西县纪委监委机关内设办公室、组织宣传室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室和信息中心以及八个派驻机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

无其他事业单位

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支机关预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1162.47万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1162.47万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1162.47万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

 

（二）支出预算

2024年支出预算1162.47万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1106.47万元，占95.18%；项目支出56万元，占4.82%；上年结转0万元，占0%。

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1162.47万元，包括：一般公共服务支出942.32万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出108.56万元、卫生健康支出46.88万元、住房保障支出82.71万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

 

（一）基本支出

2024年基本支出1106.47万元，比2023年预算增加12.33万元，增长1.11%，增长的主要原因是人员工资调资，人员经费相应增加。

其中：人员经费支出945.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出161.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算56万元，比2023年预算减少14万元，减少20%，减少的主要原因是财政困难，压缩支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目纪检监察办案专项经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为868.32万元，比2023年预算增加33.83万元，增长3.90%，主要原因是人员工资正常调资，人员经费相应增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为56万元，比2023年预算减少14万元，减少20%，主要原因是落实中央和省上过紧日子有关要求，压减了项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为107.14万元，比2023年预算增加11.27万元，增长10.52%，主要原因是人员工资基数增加，相应养老保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为42.86万元，比2023年预算增加4.51万元，增长10.52%，主要原因是人员工资基数增加，相应医疗保险缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.55万元，比2023年预算减少0.64万元，下降15.27%，主要原因是根据上级要求公务员医疗补助交费比例下降，相应公务员医疗补助缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.47万元，比2023年预算增加0.01万元，增长2.13%，主要原因是人员工资基数增加，相应其他行政事业单位医疗缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为1.34万元，比2023年预算增加0.14万元，增长10.45%，主要原因是人员工资基数增加，相应工伤保险缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.07万元，相比2023年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为82.71万元，比2023年预算增加11.13万元，增长13.46%，主要原因是人员工资基数增加和缴费基数变化，相应住房公积金缴费增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算18.48万元，较2023年预算减少0.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费1.68万元，较2023年预算减少0.03万元，下降1.78%，下降的主要原因是经费压缩。

3.公务用车购置费及运行维护费16.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.80万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费142.94万元，较2023年预算减少12.69万元，下降8.88%，下降的主要原因是压缩各项公用经费。

五、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为421.51万元。其中：办公用房5981平方米（办公用房产权为机关事务中心），通用设备325.66万元，家具、用具、装具95.85万元。预算部门共有公务用车6辆，价值111.68万元。单价20万元以上的设备价值32.8万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收20万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他一般罚没收入，计划征收20万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共陇西县委陇西县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为1001%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目目标值设置不合理，在下一步工作中将继续科学化、合理化设置。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门1个项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目目标值设置不合理，在下一步工作中将继续科学化、合理化设置。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按照注重实效、坚持统筹协调、依法依规的原则进行完善。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门1整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况，所有申报都严格按照《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》文件要求，程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目0个，压减率为0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）:反映纪检、监察方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映中共陇西县纪律检查委员会监察委员会的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中共陇西县纪律检查委员会监察委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

29、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

38、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

39、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

40、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用热力费。

42、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

43、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

44、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

45、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

46、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

47、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

48、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

49、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴等。

50、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

51、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

52、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

53、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

第三部分 2024年部门预算公开表

 

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		86.94	56.00
1	[30201]办公费		34.65	34.00
2	[30202]印刷费			3.00
3	[30205]水费
4	[30206]电费			1.00
5	[30207]邮电费			1.00
6	[30208]取暖费		15.55
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费		19.94	14.00
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费		16.80	3.00
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。